REFLEX Programm-Parameter für Faktura

Inhaltsverzeichnis

Parameter	Beschreibung
Nächste Rechnungsnummer...	Hier geben Sie die nächste Rechnungsnummer bei Verwendung von einem Nummernkreis an. Bei mehreren Nummernkreisen "Rechnungsnummernkreise" verwenden!
Rechnungsnummernkreise	Hiermit kann man mehrere Rechnungsnummernkreise anlegen, z.B. wenn mehrere Firmen/Filialen mit der gleichen Datenbank arbeiten. Wenn Sie die Option MultiLager verwenden, müssen in die Spalte "Bezeichnung" die Filial-Kurznamen eingetragen werden! Beispiel: Wichtig: Man muss die Option `Diese erweiterten Nummernkreise verwenden` einschalten, damit sie wirksam werden!
Lücken in Rechnungsnummern-Vorgabe suchen/schließen	REFLEX prüft beim Anlegen einer neuen Rechnung, ob durch eine fehlerhafte Eingabe der nächsten Rechnungsnummer ein Lücke in den Rechnungsnummern entstehen würde und korrigiert diesen Fehler. Nun ist es aber so, dass diese Lücke bei manchen Anwendern tatsächlich erwünscht ist (wirklich!). Deshalb kann man hier einstellen, wie groß die Lücke sein darf (also wie weit das Programm die eingestellte Rechnungsnummer nach unten prüft). In den Programmparameter und Einstellungen gibt es unter `Faktura ⇒ Nummern... ⇒ Lücken in Rechnungsnummern-Vorgabe suchen/schließen`. Auswirkung: Wenn man diese Option auf 0 stellt (also ausschaltet) und eine zu hohe Nummer als nächste Rechnungsnummer angibt, entsteht eine Lücke in den Rechnungsnummern. Beispiel: Es wird dringend empfohlen, den Standard (3) zu verwenden!

Parameter	Beschreibung
Erlöskonten verwalten	Diese Option wird nicht mehr verwendet! Geben Sie die Konten über das Menü "Stammdaten->Buchhaltung...->Konten" ein!
Erlöskonten-Überwachung:	Optionale Überwachung der Erlöskonten-Eingabe (von-bis). Hier können Sie festlegen, in welchem Bereich (von-bis) Erlöskonten-Nummern eingegeben werden dürfen.
Konten für den Zahlungseingang...	Hier können Sie festlegen, ob die Buchhaltungskonten verwendet werden sollen oder die Bank-Konten.

Parameter	Beschreibung
Warnung bei Rechnungen ohne Lieferdatum (Verkauf)	Grund: In der EU ist es Vorschrift, dass auf der Rechnung ein Lieferdatum angegeben wird.
Warnung bei Positionen ohne Betrag...	Wenn diese Option eingeschaltet wird, gibt das Programm eine Warnung aus, wenn es in der Rechnung Positionen ohne Betrag gibt.

Parameter	Beschreibung
Zeitraum für Arbeitszeitartikel...	Legt fest, ob bei Arbeitszeitartikeln eine Zeitraumeingabe ermöglich wird oder nicht. Wenn man den TerminManager zur Planung verwendet, sollte man diese Option einschalten, weil man damit schon der Auftragsposition einen Zeitraum (=Datum/Zeit-Von, Datum/Zeit-Bis) angeben kann.
Anzahl Kommastellen	Legt die Anzahl der Kommastellen fest, auf die aufgerundet wird. Standard: 2 Stellen!
Schweizer Rundung aktivieren...:	Rundung nach schweizer Regelung auf 5 Rappen: In der Schweiz gibt es im Geschäftsleben keine "unrunden" Preise. Sehr paktisch! Hier kann man die Aufrundung der Endbeträge auf 5 Rappen festlegen.
Provisionen:	Provisionstabelle für die optionale Provisionsliste bearbeiten: Hier kann man für jeden Bearbeiter festlegen, welche Provision er auf welche Warengruppe bekommt.
Rechnungsstatus-Kurznamen:	Hier kann man für Verk./Miete/Werkstatt die Status-Bezeichnungen (z.B. VRE/MRE/RRE) auswählen. Sehr speziell!
Gutschrift aus Rechnung kopieren, Bezahlt-Markierung:	Wenn man eine Rechnung zur Gutschrift kopiert, kann man die zugehörige Rechnung (nach Nachfrage) als "Bezahlt" markieren. Wenn Sie dieses nicht wollen, können Sie hier diese Funktion abschalten.
Versicherungsberechnung (Faktura-Fuss/Auftrag-Fuss)	Hier kann man festlegen, wie die Versicherungsberechnung vorgenommen werden soll: Aus dem Netto-Betrag oder dem Brutto-Betrag (laut Gesetz in der EU).