REFLEX Test-Schema

Dieses REFLEX Test-Schema beschreibt einen kompletten System-Test von REFLEX nach einem Update bzw. einer Programmierung. Es dient der Qualitätssicherung. Es ist nach Programmteilen geordnet, damit man auch gezielt bestimmte Programm-Bereiche testen kann, wenn nur an einem bestimmten Programmteil etwas geändert wurde. Da manche Programmteile aber auch andere beeinflussen, gibt es definierte Abhängigkeiten. Abhängige Programmteile müssen auch getestet werden!

Der Test wird entweder…

• mit einer Datenbank durchgeführt, die nur zum Durchführen des Test-Schemas benutzt wird. Diese beinhaltet definierte Muster-Daten.
• oder mit einer Kunden-Datenbank, wenn eine kundenspezifische Änderung durchgeführt wurde.

Damit die Dispo geprüft werden kann, muss man mit Zeitachse verschieben die Zeitachse der vorhandenen Aufträge auf die nahe Zukunft verschieben.

Hinweis: Diese Wiki-Version des Test-Schemas ist noch im Aufbau begriffen.

Stammdaten

Artikel

Neuen Artikel anlegen

Mengenartikel

• Dummy-Inventarnummer vergeben?
• Bestand zubuchen. Neuer Bestand im Artikel gespeichert?
• Bestand abbuchen. Neuer Bestand im Artikel gespeichert?
• Bestand über Inventur korrigieren. Neuer Bestand im Artikel gespeichert?

Einzelartikel

• Drei Einzelartikel anlegen. Neuer Bestand im Artikel gespeichert?
• Inventarnummern vergeben?
• Einen Einzelartikel aussondern. Neuer Bestand im Artikel gespeichert?
• Artikel umbenennen. Funktioniert?

Abhängigkeiten: Sets, Stücklisten und Pakete

Sets

• Bestehendes Set öffnen
• Artikel hinzufügen
• Neues Set anlegen
• Mehrere Artikel hinzufügen
• Set in einen Auftrag einfügen!

Stücklisten und Pakete

• Bestehendes Paket öffnen
• Artikel hinzufügen
• Neue Stückliste und neues Paket anlegen
• Mehrere Artikel hinzufügen
• Diesen in einen Auftrag einfügen
• Lagerausgabe von diesem Auftrag buchen, kontrollieren, ob Paket-Positionen im Kapitel 9000 stehen. Dazu SQL-Abfrage-Tools verwenden.
• Kontrollieren, ob die Einzelartikel des Pakets ausgegeben wurden.
• Lagerrücknahme von diesem Auftrag buchen, kontrollieren, ob Paket-Positionen zurückgebucht wurden.
• Kontrollieren, ob die Einzelartikel des Pakets zurückgebucht wurden.

Artikelgruppen

• Neue Artikel-Obergruppe, Gruppe und Untergruppe anlegen.
• Bestehende Obergruppe umbenennen, kontrollieren, ob die zugehörigen Artikel auch umbenannt wurden.
  • Nach Änderung der Artikelgruppen muss REFLEX neu gestartet werden, weil der Artikelgruppenbaum nur beim Programmstart aufgebaut wird (wg. Performance).

Kontakte

• Bestehenden Kontakt öffnen
• Neuen Ansprechpartner hinzufügen
• Neue Bankverbindung anlegen
• Zahlung für Eingangsrechnung für diese Bank erfassen
• Diesen Kunden in einen neue Auftrag einfügen

Zahlungsmoral

Wenn dieser Dialog geändert wurde, muss auch geprüft werden, ob der Dialog richtig anzeigt, wenn er aus der Faktura heraus aufgerufen wurde!

Hallen und Lagerplätze

Wird im Modul "Kommissionierung" verwendet, kann/muss nur getestet werden mit entsprechende Lizenz!

Lager/Filialen

Wird im Modul "MultiLager" verwendet, kann/muss nur getestet werden mit entsprechende Lizenz!

Warengruppen

Wird im Modul "Provisionsloiste" verwendet, kann/muss nur getestet werden mit entsprechende Lizenz!

Auftragsverwaltung

Auftragsverwaltung

Neuen Auftrag anlegen

Positionsbereich:

• Neues Kapitel
• Neue Miet-Positionen einfügen mit Option „Auswahlfenster schließen nach Auswahl Artikel“
• Neues Kapitel
• Neue Miet-Positionen einfügen mit Option „Auswahlfenster offen lassen nach Auswahl Artikel“
• Dispo überprüfen.
• Dispo-Check ausführen und prüfen
  • Entsteht eine Unterdeckung?
  • Wird diese angezeigt?

Unterschiedliche Einstellung der Dispo-Prüfung in den Programmparametern testen!

• Set einfügen
• Set verschieben
• Position aus Set löschen
• Kapitel-Pauschal-Preis eingeben
• Kapitel-Pauschal-Prozent eingen
• Kapitel-Pauschale entfernen
• Positionen verschieben
• Positionen löschen
• Position einfügen
• Kapitel einfügen
• Positionen mit Schnellerfassung einfügen (Dazu Option umstellen)
• In mehreren Position Selbstkosten (SK) und Fremdkosten eingeben
• In Kalkulation prüfen
• Unterdeckungen erzeugen!
  • Dann Auftragsbestellungen erzeugen.
  • Diese dann öffnen, Status zu Bestell-Auftrag ändern und drucken.
  • Wurde Fremdmenge in Auftragspositionen eingetragen?
  • Unterdeckungen beseitigt?
  • Bestellungen prüfen!

Auftragsfuss

• Stimmen die Summen?
• Pauschalpreis vergeben
• Pauschal-Rabatt vergeben
• Pauschal entfernen
• Jeweils die Summen im Fuss und in den Positionen kontrollieren!
• Drucken klicken, Vorschau.

Auftrag kopieren als Angebot

• Funktioniert?

Kopf: Kunde aus Kopf direkt öffnen

• Auf Btn im Kopf klicken, Register Kunde, Lieferant usw. durchklicken!

Auftrags-Status in AUFTRAG ändern

• weiter bei Lagerausgabe

Auftragsversionen anlegen

Neue Version anlegen aus Auftrag

• Auftragsposition: Zusatztexte ändern. Dürfen nur in Version stehen, nicht im Ursprungs-Auftrag!

Lager

Lagerbewegungen

Lagerausgabe

• Auftrag suchen. Entfällt, wenn von der Auftragserfassung heraus aufgerufen wurde. Dann sollte der aktuelle Auftrag automatisch geöffnet werden. Ist das der Fall?

Werkstatt

Reparaturen

• Suchen in der Reparatur-Aufträgen mit allen Optionen austesten
• Neuen Reparatur-Auftrag anlegen
• Eingabe-Prüfung Fertig-Soll-Datum testen (Datum in der Vergangenheit nicht zulässig)
• Kosten dazu anlegen
• Kunde zum Reparatur-Auftrag zuweisen
• Auftrag zu Reparatur-Auftrag zuweisen
• Reparatur-Auftrag abschließen

Nach Test auch REFLEX_Test-Schema#Suchen_in_Reparatur-Historie testen!

Suchen in Reparatur-Historie

Unbedingt unter MS-SQL und mySQL testen!

Faktura

Übersicht

Zahlungsdaten zu einer Rechnung anzeigen

Wenn dieser Dialog geändert wurde, muss auch geprüft werden, ob der Dialog richtig anzeigt, wenn er aus den Kunden-Stammdaten heraus aufgerufen wurde!

Eingangsrechnungen

Eingangsrechnungen öffnen (aus Übersicht)

Eingangsrechnung in Übersicht auswählen und per -> und dann per Doppelklick öffnen.

Wichtig

Die Felder Bestell-Betrag, Kostenart und Kosten-Kategorie genau beobachten!

Zurück zur Übersicht und eine andere Eingangsrechnung öffnen, die eine andere Bestellnummer und andere Kostenart hat. Werden diese Felder korrekt angezeigt?

Diesen Vorgang mit einigen anderen Eingangsrechnungen wiederholen.

Hintergrund:

Die Felder Bestell-Betrag, Kostenart und Kosten-Kategorie kommen nicht direkt aus der Datenbank. Es sind sog. "Lookup-Felder", die beim Einlesen einer ER aktualisiert werden! Wenn dieses Aktualisieren nicht korrekt funktioniert, stehen noch die Werte der zuvor eingelesenen ER in der Maske!!!

Datei

Datenpflege

Zeitachse verschieben

Diese Funktion ist nur für die Demo-Version oder einen Test verfügbar. Hiermit kann man die Zeitachse (Im Wesentlichen die Datumsangaben der Mietaufträge) um x Tage nach hinten verschieben. Dazu sucht man sich in der Auftragsübersicht die Zeiten der vorhandenen Aufträge aus und verschiebt diese um x Tage in die nahe Zukunft.