| Feld
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Typ
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Beschreibung
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| BESTNR
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Int
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Bestellnummer
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| STATUSNR
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SmallInt
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Status-Nummer:
| STATUSNR
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STATUSTEXT
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Beschreibung
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| 2, 102
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AUFT, TEIL
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Bestellauftrag
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| 3, 103
|
TEIL-RAHM, RAHMEN
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Rahmen-Bestellung
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| 5, 105
|
AB
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Abgeschlossene Bestellung
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| 6, 106
|
ABGE
|
Abgeschlossene Bestellung
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| 7, 107
|
ANFR
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Anfrage
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| 9, 109
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STOR
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Stornierte Bestellung
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Status-Nummern über 100 sind archivierte Bestellungen.
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| STATUSTEXT
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varchar(10)
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s.o.
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| GEBUCHT
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SmallInt
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n.b.
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| ADRNR
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Int
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ADRNR aus der Adressen-Stammdaten (Kontakte) Tabelle "ADR".
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| ADRKURZNAME
|
varchar(40)
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Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte)
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| ADRESSE
|
varchar(160)
|
Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar.
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| ABTEILUNG
|
varchar(40)
|
Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar.
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| ANSPRPARTNER
|
varchar(40)
|
Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar.
|
| STR
|
varchar(40)
|
Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar.
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| LANDKENNZ
|
varchar(5)
|
Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar.
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| PLZ
|
varchar(10)
|
Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar.
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| ORT
|
varchar(40)
|
Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar.
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| LAND
|
varchar(40)
|
Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar.
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| SPRACHE
|
varchar(1)
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Aus den Adressen-Stammdaten (Kontakte), überschreibbar. Steuert ggf. die Formular-Sprache (wenn im FastReport-Formular mit Übersetzungsvariablen gearbeitet wird. Siehe Mehrsprachige Formulare mit FastReport.
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| PERSANR
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varchar(50)
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Persönliche Anrede.
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| STANDRABPRO
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Float
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Standard-Rabatt in Prozent aus den Lieferanten-Stammdaten (um Zeitpunkt als die Bestellung angelegt wurde!).
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| LIEFANSCHR
|
varchar(10)
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style="width: 70%;"n.b.
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| FILIALE
|
varchar(5)
|
Filiale im MultiLager-Modul.
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| BEARBEITERNR
|
Int
|
Personal-Nummer (bzw. interne Nummer) des Bearbeiters.
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| BEARBEITERKURZN
|
varchar(20)
|
Bearbeiter Kurzname.
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| KENNZMIETEKAUF
|
SmallInt
|
- 1=Einkauf
- 2=Anmietung
- 3=Personal
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| LIEFERSOLLDAT
|
DateTime
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Liefer-Soll-Datum (bei Einkauf)
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| LiefAuftrBestDat
|
DateTime
|
Datum der Auftragsbestätigung des Lieferanten.
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| LIEFAUFTRNR
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varchar(20)
|
Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben.
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| AUFTRERTEILTDAT
|
DateTime
|
Datum, an dem der Auftrag erteilt wurde.
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| VERSANDART
|
varchar(40)
|
Versandart Kurzname
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| VERSANDTEXT
|
varchar(40)
|
Versandart Text.
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| BEMERKUNG
|
varchar(200)
|
Bemerkung
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| DATUMVON
|
DateTime
|
Datum-Von bei Anmietung oder Personal.
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| ZEITVON
|
varchar(5)
|
Zeit-Von bei Anmietung oder Personal.
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| DATUMBIS
|
DateTime
|
Datum-Bis bei Anmietung oder Personal.
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| ZEITBIS
|
varchar(5)
|
Zeit-Bis bei Anmietung oder Personal.
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| BERECHNEN
|
Float
|
Berechnen Tage/Wochen/Monate bei Anmietung/Personal.
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| BEREINHEIT
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varchar(6)
|
Berechnungseinheit Tage, Wochen, Monate.
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| KOTRNR
|
Int
|
Kostenträger/Projekt-Nummer
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| KOSTNR
|
Int
|
Kostenstellen-Nummer
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| ZUAUFTRNR
|
Int
|
Verknüpfung zu einem Auftrag. Die Auftragsnummer kennzeichnet einen Vorgang in der Auftragsverwaltung eindeutig. Ein Vorgang kann den Auftrags-Status Angebot, Auftrag, Anfrage usw. haben.
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| DRUCKDAT
|
DateTime
|
Druckdatum.
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| DRUCKZEIT
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varchar(8)
|
Druckzeit.
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| DRUCKUSER
|
varchar(10)
|
Gedruckt von.
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| ERFDAT
|
DateTime
|
Erfassungsdatum.
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| ERFUSER
|
varchar(10)
|
Erfassungsuser.
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| AENDDAT
|
DateTime
|
Änderungsdatum.
|
| AENDUSER
|
varchar(10)
|
Änderungsuser.
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| AENDKENNZ
|
SmallInt
|
n.b.
|
| KOPFTEXT
|
Memo
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Kopftext RTF-Format.
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| BERECHNET
|
Int
|
Eingangsrechnung vorhanden. Kann per Dialog gesetzt werden.
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| BEZAHLT
|
Int
|
Eingangsrechnung bezahlt. Kann per Dialog gesetzt werden.
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| KOSTENART_ID
|
Int
|
Kostenarten-ID für Projekt-Manager.
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| KOSTENART_KATEGORIE_ID
|
Int
|
Kostenarten-Kategorie-ID für Projekt-Manager.
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| ZU_BESTNR
|
Int
|
Zu Bestell-Nummer.
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