REFLEX Update-Historie
Dieser Artikel beschreibt die letzten Updates von REFLEX.
Installation des Updates
Zur Installation des Updates beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise zu Programm-Updates und zu den Datenbank-Updates!
Datenbank-Update
Ein Update beinhaltet u.U. Datenbank-Änderungen!
Der aktuelle Datenbank-Stand ist 15.0.211028.
Beim ersten Starten des Programms wird der Datenbank-Stand überprüft und ein automatisches Datenbank-Update eingeleitet. Führen Sie dieses Update unbedingt durch!
Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise zu Datenbank-Updates!
Ältere Update-Beschreibungen finden Sie hier.
Inhaltsverzeichnis
- 1 REFLEX 220506
- 2 Release 211108
- 3 Release 210524
- 4 Release 210430
- 5 Release 210205
- 6 Release 201020
- 6.1 Sounds, gesprochene Meldungen im Lager
- 6.2 Verkaufsaufträge in der Lager-Übersicht
- 6.3 Storno Ausgabe/Rücknahme (Multimandant)
- 6.4 Stammdaten Banken
- 6.5 Fehlermeldung in den Kostenstellen-Stammdaten
- 6.6 Suchen in den Stammdaten Zahlungskonditionen und Versandarten
- 6.7 Passwort ändern
- 6.8 Begrenzung auf maximale Anzahl auf Datensätze
- 7 Release 200710
- 8 Release 200327
- 9 Release 200110
- 10 Release 190925
1 REFLEX 220506
Programmteil | Funktion | Art | Beschreibung |
---|---|---|---|
Auftragsverwaltung | Auftragskalkulation | Im Auftragsfuss gibt es (lizenzabhängig!) einen neuen Button "Kalkulation". Dieser öffnet ein Fenster, in dem die Daten des Auftrags aus Bestellungen, Eingangsrechnungen, Zeiterfassung zusammengefasst werden. | |
Stammdaten | Artikel | Fehlermeldung bei der Anzeige der Bestellungen unter mySQL beseitigt. | |
Auftragsverwaltung | Auftragsversionen | Fehlermeldung unter mySQL. beseitigt. | |
Eingangsrechnung | Bestellung, Kostenart | Wenn in einer Eingangsrechnung eine Bestellung ausgewählt wird bzw. das Bestellnummernfeld verlassen wird, so wird die Kostenart aus der Bestellung nun in die Eingangsrechnung übernommen. | |
Eingangsrechnungen | Splitbuchungen auch aus Bestell-Positionen | 2.4. Eingangsrechnungen: Splitbuchungen aus Bestellpositionen erzeugen | |
Bestellung | Suchen | Die Spalten Auftragsnummer, Pos.nummer wurden neu in die Tabelle aufgenommen. | |
Bestellungen und Eingangsrechnungen | Mwst.Schlüssel und -Satz | Für Bestellungen und Eingangsrechnungen für ausländische Lieferanten oder Leistungen im Ausland sollte man einen eigenen Steuerschlüssel > 0 anlegen, z.B. 9 = 0%! Der Steuerschlüssel 0 wird vom Programm ignoriert, was in der Bestellung und Eingangsrechnungen zu Problemen führen kann. Die 0-Prozent-Summe erscheint nun im Betrag 1-Feld. | |
Stammdaten | Mwst.Schlüssel beim Lieferanten | Man kann nun optional in den Stammdaten Kontakte - Lieferant den Steuerschlüssel festlegen. Auswirkung auf Bestellungen: Wenn ein Artikel in eine Bestellposition geholt wird, gilt erst mal der Steuerschlüssel des Artikels (also z.B. ermäßigt bei Catering). Ist jedoch ein Steuerschlüssel > 0 beim Lieferanten angegeben (also z.B. 9), wird dieser verwendet! Auswirkung auf Eingangsrechnungen: Wenn eine Eingangsrechnung angelegt wird und der Lieferant ausgewählt wird, gilt erst mal der Standard-Steuerschlüssel lt. Mwst.-Stammdaten. Ist jedoch ein Steuerschlüssel > 0 beim Lieferanten angegeben (also z.B. 9), wird dieser verwendet! | |
Bestellung | Auftrag verknüpfen | Wenn man in einer Bestellung eine Position mit einem Auftrag verknüpfen will…
…und diese Position ist schon verknüpft, zeigt der Auftrag-Suchen-Dialog nur diesen Auftrag an! Sinn der Sache: So kann man eine bestimmte Auftragsposition zu diesem Auftrag einfacher verknüpfen. Dieser Umstand wird nun rechts oben angezeigt: (bisher nur die Auftragsnummer, was zugegebenermaßen schlecht erkennbar war) Neu: Gibt man einen Suchbegriff ein, wird dieser Filter automatisch entfernt, man kann also einen anderen Auftrag suchen. | |
Bestellung | Kennzeichen "Gesendet" | Problem:
Man erkennt in einer Bestellung nicht, ob sie an den Lieferanten geschickt wurde (im Regelfall per Mail; wenn das über die Vorschau und einen Export oder PDF-Drucker gemacht wird, ist das Druckdatum nicht gesetzt!). Deshalb diese neuen Kennzeichen im Bestell-Kopf: Die können hier manuell gesetzt werden um zu dokumentieren, dass man die Bestellung versendet hat. Dazu die Checkbox anklicken. Datum/User werden automatisch eingetragen, wenn die Checkbox aktiviert wird. Wenn die Checkbox deaktiviert wird, werden die Felder „Am/durch“ wieder geleert. | |
=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung
2 Release 211108
Programmteil | Funktion | Art | Beschreibung |
---|---|---|---|
Werkstatt | Übersicht | Es gibt nun eine Auswahl "Aktive externe" für aktive Reparaturen bei externen Firmen. | |
Werkstatt | Übersicht | Bei allen markierten Aufträgen das Kennzeichen auf "Extern" setzen. | |
Werkstatt | Berechnung | Wenn "Rechnung erstellt" kann die Berechnungsart nicht mehr geändert werden. | |
Faktura | Rechnung stornieren oder löschen | Wenn Werkstatt-Auftrag vorhanden: Dort werden nun die Rechnungsdaten zurückgestellt. | |
Auftrag | Positionen, DispoCheck | Wenn eine Position vollständig mit Fremdmenge ausgeglichen ist, wird bei dieser Position kein DispoCheck durchgeführt! | |
Auftrag | Termine (bei Verwendung Job-Kalender) | Konkrete Arbeitszeit-Termine können in REFLEX in der Auftragsverwaltung gelöscht werden! Das darf nicht möglich sein! Nur Timing-/Logistik-Termine dürfen in REFLEX gelöscht werden, Arbeitszeit-Termine nur im Job-Kalender! Deshalb wird der entsprechende Button bei AZ-Terminen ausgegraut. | |
Auftragsversionen | Neu durchrechnen der Kopie, Rabatte aus Fuß | Die Kalkulation nach dem Erstellen der Kopie setzte fälschlicherweise erneut Rabatte (aus dem Fuß) in den Positionen, was bei abweichenden Rabatten in der zugrunde liegenden Positionen fatal ist | |
Lager | Ausgabe | In der Lagerausgabe gibt es den Button „Artikel im Auftrag suchen“. Dort wird nun unten eine Tabelle angezeigt, wo der jeweilige Artikel in den Lieferschein-Positionen drin ist. Benötigt, wenn man z.B. eine Lieferschein-Position stornieren muss aber nicht weiß, in welchem Lieferschein die enthalten ist! | |
Lager | Ausgabe, Rücknahme | Es ist nun möglich, die Lagerausgabe und -Rücknahme mengenmäßig durchzuführen. Dabei wird eine Menge eingegeben und das Programm verteilt diese Menge auf die Positionen.
In der Lagerausgabe gibt es nun einen neuen Button Gleiche. Er markiert alle noch offenen Positionen des Auftrags mit dem gerade angewählten Artikel. Die Menge, die auszugeben ist, wird oberhalb der Tabelle der Positionen angezeigt. Mit dem Button Ausgeben kann man nun alle markierten Positionen auf einmal ausgeben!
Bei der Rücknahme von Mengenartikeln kann man die vom Programm vorgeschlagene Menge überschreiben und eine Gesamt-Menge eingeben. Wenn man die exakte Summe der Restmengen aller Positionen, in denen der Artikel vorkommt eingibt, so werden automatisch alle Positionen mit diesem Artikel zurückgenommen! Wenn man eine größere Menge eingibt: Beispiel: In der Position sind 16 Rest. Doppelklick öffnet Eingabefenster mit 16, das wird überschrieben mit 36 und ENTER gedrückt. Dann wird ein Fenster angezeigt, in dem die eingegeben und restmenge steht sowie die Positionen mit diesem Artikel aus allen offenen Aufträgen. In der Tabelle stehen alle offenen Auftragspositionen mit diesem Artikel. Per Option kann man die Anzeige auf offene Positionen dieses Kunden einschränken. Die offenen Positionen des aktuellen Auftrags werden fett dargestellt. In diesen Positionen steht in der Spalte „Buchen“ die noch offene Restmenge als Buchen-Menge. Das hat REFLEX automatisch eingetragen. Rest-Menge gibt nun an, wieviel von der eingegebenen Menge (36) noch nicht auf andere Positionen verteilt wurden, also hier 4 (36 – 16 – 16). Wenn man wirklich 36 Stück zurückbuchen will, kann man in der Spalte Buchen die Restmenge bei dem ersten Auftrag eintragen, was eine Rest-Menge von 0 ergibt. Die eingegebene Menge wurde also vollständig auf die noch offenen Positionen verteilt! Bei Bestätigen mit OKwird dann die Rücknahme entsprechend verbucht. | |
Bestellungen | Freigabe | Jede Bestellung hat einen zusätzlichen Freigabe-Status und einen Button Freigabe daneben, mit dem man die Freigabe anfordern, erteilen oder ablehnen kann.
Freigabe-Status: Leer: Ursprungszustand beim Anlegen einer neuen Bestellung. Freigabe wurde nicht angefordert. Freigabe angefordert: Die Freigabe der Bestellung wurde per Mail oder Erinnerung an den Bestell-Controller angefordert. Freigabe erteilt: Der Bestell-Controller hat die Bestellung freigegeben. Freigabe abgelehnt: Der Bestell-Controller hat die Freigabe der Bestellung abgelehnt. Bestellauftrag trotz fehlender Freigabe: Obwohl die Bestellung (Anfrage) nicht freigegeben war, wurde ein Bestell-Auftrag daraus gemacht! Das ist eine Notfall-Funktion. In diesem Fall muss der Bestell-Controller die Bestellung nachträglich freigegeben. Über diese Buttons kann man einen Vorgang beginnen: Freigabe-Antrag, Freigabe erteilen, Freigabe ablehnen Die Buttons sind je nach Freigabe-Status und User-Recht ein- oder ausgeblendet. Um Bestellungen freizugeben braucht man das Recht "BestellungFreigeben".
Mail/Erinnerungen: Optional wird ein Mail oder eine Erinnerung an den Bestell-Controller oder den Bestellungsbearbeiter erzeugt. In den Erinnerungen: Mit dem Button „Freigabe“ kann man direkt in das Freigabefenster springen, ohne dass man die Bestellung selbst öffnen muss. Dazu muss man das Recht auf das Menü „Bestellungen“ haben. | |
Bestellungen | Freigaben | Im Baum links gibt es neue Filter für Freigaben:
Freigaben…: Alle Bestellungen, für die Freigabe angefordert, bestätigt oder abgelehnt wurde. In Verbindung mit den anderen Filtern, also Datum, Bearbeiter usw. Freigabe angefordert: Anfragen, für die eine Freigabe angefordert wurde. Freigabe erteilt, noch Anfrage: Anfragen, für die eine Freigabe erteilt wurden, die aber noch immer auf Anfrage stehen. Wenn die auf Auftrag gestellt werden, fallen sie aus der Liste hier raus! Freigabe für Anfrage abgelehnt: Anfragen, für die eine Freigabe abgelehnt wurden, die aber noch immer auf Anfrage stehen. Dies müssen auf Storno gestellt werden, dann fallen sie aus dieser Liste raus! Auftrag trotz fehlender Freigabe: Bestellaufträge, die auf „Auftrag“ gestellt wurden, obwohl keine Freigabe erteilt wurde. Diese müssen ggf. nachträglich auf „Freigabe erteilt“ gestellt werden, dann fallen sie aus dieser Liste raus! | |
GevitasFormPrint | Einstellungen speichern | Manchmal wird das Drucker-Eigenschaftsfenster im Vorschau-Fenster vor dem Drucken eingeblendet, manchmal nicht.
Wurde geändert! Beim Drucken aus der Vorschau heraus wird nun immer das Drucker-Fenster eingeblendet | |
Bestellungen | Rechnet manchmal nicht! | Rechnet nicht im Fuß? Die Positionen haben keine Summe. Grund:
Diese Kombination… Bestellart: Einkauf Artikel-Art: Arb.zeit …war im Programm nicht vorgesehen, es sollte Bestellart=Personal sein. Nach dem Update Rel. 211006 wird das aber berücksichtigt und der Positionspreis berechnet. Bestehende Positionen müssen mittels durch-„tabben“ berechnet werden. | |
Auftragsverwaltung | Kalkulation | Optional kann man hier "Personal aus Terminen" anzeigen/kalkulieren lassen. | |
Auftragsverwaltung | Kalkulation | Zusammenfassung nach Untergruppen wird angezeigt:
Arbeitszeiten für Untergruppen, die nicht einem Artikel zugeordnet wurden (s.o.), werden hier nicht aufgeführt und nicht in den Auftrag eingefügt! Danach Button [OK, einfügen/anpassen!] klicken. Dann passiert folgendes für jede Datenzeile der o.a. Tabelle: - Es wird nach der ArtNr. gesucht, z.B. 2051000002 = „Gesamtkosten Bauleiter“: o Gefunden: Menge und Preise werden überschrieben o Nicht gefunden: Kapitel „Personal“ wird gesucht: Nicht vorhanden: Kapitel wird angelegt. Vorhanden: Kapitel-Nr. wird verwendet o An das oben ermittelte Kapitel wird eine Position mit dem Artikel angelegt. | |
Stammdaten | Artikelgruppen | Beim Umbenennen einer Obergruppe, Gruppe oder Untergruppe werden nun auch die Termine dazu aktualisiert.
Das Löschen von Obergruppen, Gruppen oder Untergruppen bei vorhandenen Artikeln ist nun nur noch REFLEX-Admins möglich. | |
=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung
3 Release 210524
Programmteil | Funktion | Art | Beschreibung |
---|---|---|---|
Lagerausgabe (engl. Version) | Ausgabe | Fehlermeldung beseitigt (auch in Auftragsverwaltung) | |
Stammdaten Artikel | Artikel-Lieferanten drucken | Die Tabelle der Artikel-Lieferanten kann nun ausgedruckt werden. Dazu das Drucker-Icon links oben in der Tabelle klicken. | |
Bestellungen | Neue Bestellung, Bestellnummer | Bei der Vergabe der Bestellnummer konnte es zu einer Fehlermeldung kommen. Dieses Problem wurde beseitigt. | |
Diverse Programmteile | Speichern/Wiederherstellen Tabellen | Durch einen Fehler in der Tabelle-Speichern-/Wiederherstellen-Funktion konnte es sein, dass nach einem Update die ursprüngliche Tabellenstruktur wiederhergestellt wurde. | |
Auftragsverwaltung | Zwischensummen in den Positionen | In den Positionen kann man nun über das Popup-Menü Zwischensummen einfügen. | |
REFLEX-Admin | MultiLager: Auswahl User-Filialen | Bei der Auswahl der User-Filialen konnte man die zulässigen Filialen nicht auswählen, obwohl das Rechte "Darf auf anderes Lager buchen" eingeschaltet war. Dieses Problem wurde beseitigt. |
=Neue Funktion! =Verbesserung =Fehlerbeseitigung
4 Release 210430
4.1 Auftragskopf, Eingabe VA/Dispo-Daten
Im REFLEX-Admin kann man einstellen, dass die Eingabefelder für VA-/Dispo-Daten gesperrt sind und es dafür einen Button "Zeitraum ändern" gibt.
- Einstellen:
- Datei ⇒ Admin-Optionen ⇒ Programm-Parameter ⇒ Programmteile ⇒ Auftrag ⇒ Pflichtfelder/Überwachen/Sperren ⇒ Auftragskopf
- Eingabe VA-/Dispodaten...
- Vorteile
- Die Eingabe wird erst beim OK-Button verarbeitet.
- Wenn man im Auftragskopf mehrmals die Eingabefelder ändert und hin- und her springt, werden die Auftragpositionen u.U. mehrfach neu berechnet. Mit dieser Option entfällt das
Wenn man "Dispo-Aufträge" für die REFLEX FahrzeugDispo verwendet (Einstellbar FahrzeugDispo ⇒ Optionen &rArrY Verwendung von Dispo-Aufträgen) wird im Dispo-Auftrag ein Hinweis eingeblendet, dass VA-/Dispo-Daten im Kunden-Auftrag geändert werden müssen. Wenn diese Daten im Kunden-Auftrag geändert werden, ändern sich die Daten im Dispo-Auftrag automatisch.
- Dispo-Aufträge:Wichtige Option, wenn man mit "Zwillings-Aufträgen" arbeitet:
- Der Kunden-Auftrag beinhaltet z.B. nur einen Set-Artikel ohne Material-Positionen, aber Termine!
- Der Dispo-Auftrag beinhaltet Material-Positionen, aber keine Termine.
- Beide Aufträge sind über das Feld "Zu Auftr.Nr." miteinander gegenseitig verbunden.
- In der Auftrags-Ansicht der REFLEX FahrzeugDispo wird der Kunden-Auftrag angezeigt.
- Wenn man ihn auswählt und einen Fahrauftrag anlegt, schaltet das System automatisch auf den Dispo-Auftrag um!
4.2 Auftrag, Register Termine
In den Optionen kann man angeben, ob die Termine der Auftragstermine in der Tabelle farbig (anhand der Termin-Typen) dargestellt werden sollen oder einfarbig. (Auftrag ⇒ Optionen ⇒ Allgemeines)
4.3 Selbstkosten-Berechnungsbasis
In den Programm-Parametern kann man einstellen, welche Selbstkosten-Berechnungsbasis verwendet werden soll:
Einstellen: Auftrag ⇒ Preise/Berchnung/Kalkulation ⇒ Preise ⇒ Selbstkosten-Berechnungsbasis
- Hier können Sie einstellen, wie die Selbstkosten eines Artikels im Auftrag (Mietauftrag) berechnet werden:
- aus dem Feld "Berechnungstage" der Auftragsposition (Standard)
- aus den Dispotagen (Aus der Auftragsposition
- aus den Veranstaltungstagen (Aus dem Auftragskopf)
- mit dem Mietpreis-Faktor aus der Mietpreis-Staffel (neu)
Wenn man mit Mietpreis-Faktoren arbeitet, öffnet ein Doppelklick auf das Feld "Faktor" oder ein Klick auf "Faktor:" ein Fenster mit der Anzeige der aktuellen Mietpreis-Staffel.
5 Release 210205
5.1 Wichtiger Hinweis zu Dokumenten für Eingangsrechnungen
Ab diesem Release ist der neue Dokumenten-Manager im Einsatz (Dokumentation folgt).
Neben vielen anderen Features kann man nun im Dokumenten-Manager auch Dokumente für Eingangsrechnungen per Drag and Drop verknüpfen, auch E-Mails oder -Anhänge aus Outlook können so schnell und einfach verknüpft werden!
- Bisher
- Bisher wurden alle Dokumente für Eingangsrechnungen in einem einzigen Ordner gespeichert. Diesen Ordner konnte man in den Programm-Parametern einstellen, z.B. "Q:Dokumente\Eingangsrechnungen\".
- Neu
- Nun kann man für Eingangsrechnungen eine Ordnerstruktur angeben, z.B. "Q:Dokumente\Eingangsrechnungen\{KontaktName}", wie man das bisher auch schon für Angebote, Aufträge usw. machen kann.
- Problem
- Nach dem Update versucht das Programm, ein Dokument für eine Eingangsrechnung in den eingestellten Basis-Dokumentenordner plus den Ordner für Eingangsrechnungen (ein absoluter Pfad!) abzuspeichern. Das Ergebnis wäre z.B.
- "Q:Dokumente\Q:Dokumente\Eingangsrechnungen"
- Das ergib einen ungültigen Pfad.
- Erst danach funktioniert das Verknüpfen von Eingangsrechnungs-Dokumenten!
- Voraussetzung ist, dass REFLEX und der REFLEX-Admin upgedatet wurden!
- Technischer Hinweis:
- Die alte Version speichert den absoluten Ordner im Parameter "EINGRECHDOK" / "PFAD"
- Die neue Version speichert den relativen Unter-Ordner im Parameter "DOKUMENTE" / "ORDNER_EINGRECH"
- Das schafft eine Rückwärts-Kompatibilität, wenn z.B. mit der neuen Version getestet wird (neuer Parameter) aber noch mit der alten Version gearbeitet wird (alter Parameter)
6 Release 201020
6.1 Sounds, gesprochene Meldungen im Lager
Die Option "Sounds bei der Lagerausgabe und Rücknahme" ist nun auf Wunsch für alle Kunden mit Software-Wartungsvertrag verfügbar. Man kann individuell einstellen, dass Meldungen des Programms nicht am Bildschirm angezeigt werden sondern als gesprochener Text ausgegeben wird. Die zugehörigen Wave-Dateien können wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen.
6.2 Verkaufsaufträge in der Lager-Übersicht
In der Übersicht in der Lagerausgabe-/Rücknahme werden nun auch Verkaufsaufträge (und Miet-Verkauf) angezeigt.
6.3 Storno Ausgabe/Rücknahme (Multimandant)
Die Buttons "Storno Transfer" in der Ausgabe bzw. Rücknahme sind nun nur noch sichtbar, wenn das Modul "MultiMandant" eingeschaltet ist und in der jeweilgen Position auch transfer-Mengen enthalten sind.
6.4 Stammdaten Banken
Neue Felder IBAN und SWIFT eingefügt.
6.5 Fehlermeldung in den Kostenstellen-Stammdaten
Zugriffsverletzung beim Öffnen, Suchen ohne Funktion. Beseitigt.
6.6 Suchen in den Stammdaten Zahlungskonditionen und Versandarten
Suchen ohne Funktion. Beseitigt.
6.7 Passwort ändern
Dieser Menüpunkt ist nun für alle User sichtbar. Lt. DSGVO müssen alle User in der Lager sein, persönliche Passwörter zu verwenden.
6.8 Begrenzung auf maximale Anzahl auf Datensätze
Die optionale (Programm-Parameter) Begrenzung auf eine maximale Anzahl von Datensätzen beim Suchen wirkt sich in folgenden Programmteilen aus:
- Auftragsübersicht und Auftrag suchen
- Faktura Übersicht und Rechnung suchen
- Kontakte suchen
- Artikel suchen
- Lagerausgabe-Übersicht
- Werkstatt-Übersicht, Reparatur-Historie
- Bestellungen
- Eingangsrechnungen
Einstellen in Datei - Admin-Optionen - Programmparameter:
7 Release 200710
7.1 Ausnahme-Mehrwertsteuer
Eine einfache Lösung zum Umgang mit der temporären Mehrwertsteuer-Senkung in Deutschland wird unter Ausnahme-Mehrwertsteuer beschrieben.
7.2 Miet-Faktor manuell überschreibbar
Mit diesem Programm-Parameter kann man einstellen, dass der Miet-Faktor in den Auftragspositionen manuell überschreibbar ist.
Einzelheiten siehe Miet-Faktor manuell überschreibbar.
8 Release 200327
8.1 Export Zahlungen im Sepa-Format
Es gibt nun die Möglichkeit, eine sog. "Nachrichten-Variante" auszuwählen:
Bisher wurde immer die Variante "002" = "Die Deutsche Kreditwirtschaft" benutzt, was nicht mehr verwendet werden sollte.
Wenn Sie beim Import der Zahlungen im Bank-Programm eine Fehlermeldung bekommen:
Bei der Ausführung des Auftrags xxx.XML ist ein Fehler aufgetreten: Invalid content was found... "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.002.03 pain.001.002.03.xsd" ...
dann wählen Sie die Option "001" und wiederholen den Export.
- Hinweis
- Zu diesem Fenster kommen Sie über Faktura⇒Eingangsrechnungen⇒Zahlungen exportieren.
9 Release 200110
9.1 EU, Faktura/Drucken Rechnungen mit Reverse Charge
Zum Beispiel für das Drucken von "Reverse Charge"-Hinweisen für Rechnungen an EU-Staaten kann man nun die EU-Mitgliedsstaaten festlegen. Im Fall, dass ein Land aus der EU austritt kann man dieses Land (bzw. sein Länderkennzeichen) aus dieser Liste entfernen.
Siehe:
FastReport Reverse Charge auf Rechnung
Festlegen der EU-Mitgliedsstaaten
9.2 Auftragsverwaltung
9.2.1 Artikel im Auftrag suchen
Wenn man per "Artikel im Auftrag suchen" eine Position auswählt, die nicht in dem gerade gefilterten Kapitel enthalten ist, wird dieses Kapitel nun automatisch angewählt.
9.2.2 Neues Feld "Verkäufer" im Auftragskopf
Im Auftragskopf gibt es nun ein neues Feld "Verkäufer".
9.2.3 Auftragstermine
Wenn man (aus Versehen) die Terminart löscht und speichert kommt man nie wieder an den Termin dran! Deshalb werden nun auch Termin mit Terminart 0 oder ohne Terminart amgezeigt.
In der Tabelle werden Zeilen mit gleichem Datum Fett dargestellt.
9.2.4 Termin-Typ, Obergruppe, Gruppe
Es gibt nun eine neues Feld "Termin-Typ":
- 0=Allgemein
- 1=Logistik
- 2=Timing, Auftragsplanung
- 3=Arbeitszeit-Termin
- 4=Projekt-Termin
- 5=Milestones (incl. Erinnerung in REFLEX, also Erinnern, -Datum,- Zeit wird gesetzt)
In der Wochen-Darstellung werden nur Logistik- und Timing-Termine angezeigt. Dadurch wird die Übersicht bei vielen Terminen viel besser.
Auf der Seite Termin-Tabelle kann man mit der Option Termin-Typen die gewünschten Termin-Typen auswählen.
Es gibt nun in den Terminen neue Felder Obergruppe und Gruppe.
9.3 Stammdaten Artikel, Etikettendruck optional FastReport
In den Artikel-Stammdaten kann man nun (User-bezogen) festlegen, ob der Etikettendruck mit FastReport oder CrystalReports ausgeführt werden soll.
Dazu im Menü "Bearbeiten ⇒ Etikett mit Report-Version" die gewünschte Version aktivieren.
9.4 Werkstatt
9.4.1 Vor-Auftrag, Bestände
Der Bestand wird korrigiert (reduziert), wenn man einen Vorauftrag auf Auftrag ändert.
Der Bestand wird korrigiert (erhöht) werden, wenn man einen Auftrag auf Vorauftrag ändert.
9.4.2 Absteigend sortieren
In der Übersicht gibt es nun die Check-Box "Absteigend", die die Anzeige absteigend sortiert. Hat man z.B. nach Reparatur-Nummer sortiert, stehen die neuesten Vorgänge immer oben.
9.5 Fertigung
Bei der Auswahl einer Fertigungs-Stückliste zum Erstellen eines neuen Auftrags konnte es zu einer Fehlermeldung
Division durch 0
kommen, wenn im zugehörigen Artikel keine Verpackungseinheit angegeben wurde.
Technischer Hinweis: Man kann den Standardwert des Feldes auf 1 setzen, z.B. mit diesem Script:
ALTER TABLE MART ADD CONSTRAINT DF_MART_VERP_EINHEIT DEFAULT 1 FOR VERP_EINHEI
oder
alter table MART MODIFY COLUMN VERP_EINHEIT Float Default 1 go
und dann:
update MART set VERP_EINHEIT = 1 where VERP_EINHEIT is null go
9.6 Allgemeines
9.6.1 Update-Warnung an User
Wenn ein/e Benutzer*in mit einer älteren Version arbeitet als aktuell im Update-Ordner verfügbar, wird eine REFLEX-Warnung als Erinnerung erzeugt und der/dem Benutzer*in angezeigt (incl. Piepton!).
10 Release 190925
10.1 Auftragsverwaltung/Übersicht
Im Auftragskalender waren die Auftragstermine vorhanden, jedoch optisch nicht sichtbar. Dieses Problem wurde behoben.
10.2 Faktura/Drucken Mahnungen
Problem beim Anzeigen von bereits gemahnten Rechnungen nach setzen des Häkchens "Auch gemahnte anzeigen" wurde behoben. Alle bereits gemahnten Rechnungen werden jetzt korrekt angezeigt.